华体会体育

2021年02月20日 星期六 欢迎您访问中共马鞍山市委党校官方网站!

行政后勤

行政后勤服务

您现在的位置:   首页 >>  行政后勤 >>  行政后勤服务

华体会体育马鞍山市市委党校2021年部门预算

作者:图信中心 文章来源: 本站原创 阅读次数:698次 更新时间:2021-2-9

马鞍山市XX(部门、单位名称)2021年部门(单位)预算

 

 

 

马鞍山市市委党校2021年部门(单位)预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

第一部分 部门(单位)概况

1.主要职责

2.部门(单位)预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门(单位)预算表

1.马鞍山市市委党校2021年收支总表

2.马鞍山市市委党校2021年收入总表

3.马鞍山市市委党校2021年支出总表

4.马鞍山市市委党校2021年财政拨款收支总表

5.马鞍山市市委党校2021年一般公共预算支出表

6.马鞍山市市委党校2021年一般公共预算基本支出表

7.马鞍山市市委党校2021年政府性基金预算支出表

8.马鞍山市市委党校2021年国有资本经营预算支出表

9.马鞍山市市委党校2021年项目支出表

10.马鞍山市市委党校2021年政府采购支出表

11.马鞍山市市委党校2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门(单位)预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 


 

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职责

(一)根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训县处级领导干部、中青年干部、党员高级知识分子、理论宣传骨干等。

(二)运用马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署,对重大现实问题开展专题研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府科学决策服务。

(三)配合组织人事部门,做好学员在党校学习期间表现的考核工作。并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

(四)负责指导县级党校工作。完成市委和省委党校交办的其他工作。

(五)根据相关单位年度培训计划负责组织实施全市转业军官、公务员和专业技术人员等的培训工作。

(六)负责组织实施全市各民主党派组织支部负责人以上人员、无党派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及党外后备干部的培训工作。

二、部门(单位)预算构成

从预算单位构成看,马鞍山市市委党校2021年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。

 

三、2021年度主要工作任务

(一)培训各级党政领导干部、公务员、国企领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员,开展党校(行政学院)系统师资培训;

(二)加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想;

(三)承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班;

(四)开展重大理论和现实问题研究,承担市委和市政府决策咨询服务;

(五)以培养马克思主义理论人才为主要目标,在国家批准的学科和专业学位类别内开展研究生教育;

(六)开展同国(境)外有关机构和组织的合作与交流;

(七)参与市委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作;

(八)完成市委和执政府交办的其他工作;

 

 


第二部分 2021年部门(单位)预算表

                                                                部门(单位)公开表1

     马鞍山市市委党校2021年收支总表

                                                                          单位:万元

          收            入             

支          出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1633.13 

一、一般公共服务支出

        其中:中央转移支付收入

二、外交支出

三、国防支出

二、政府性基金预算拨款收入

四、公共安全支出

        其中:中央转移支付收入

五、教育支出

2211.32 

六、科学技术支出

三、国有资本经营预算拨款收入

七、文化旅游体育与传媒支出

       其中:中央转移支付收入

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

四、财政专户管理资金收入

578.19 

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

              事业单位经营收入

十四、资源勘探工业信息等支出

              上级补助收入

十五、商业服务业等支出

              附属单位上缴收入

十六、金融支出

              其他收入

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

本  年  收  入  小  计

2211.32 

本  年  支  出  小  计

2211.32 

上年结转结余

年终结转结余

    一般公共预算

    一般公共预算

    政府性基金预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    财政专户管理资金

    单位资金

    单位资金

收   入   总   计

2211.32 

支 出  总 计

2211.32 


                                                                                                                    部门(单位)公开表2

                   马鞍山市市委党校2021年收入总表

                                                                                                                                 单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

市委党校部门

2211.32 

2211.32 

1633.13 

578.19 

市委党校部门本级

2211.32 

2211.32 

1633.13 

578.19 

 

 

 


                                                                部门(单位)公开表3

     马鞍山市市委党校2021年支出总表

                                                                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

205

教育支出

2211.32

 1633.13

 578.19

 20508

  进修及培训

2211.32

 1633.13

 578.19

  2050802

    干部教育

2211.32

 1633.13

 578.19

    合      计

2211.32 

1633.13 

578.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               部门(单位)公开表4

马鞍山市市委党校2021年财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

一、本年支出

(一)一般公共预算拨款

1633.13 

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算拨款

(三)国防支出

二、上年结转

(四)公共安全支出

(一)一般公共预算拨款

(五)教育支出

1633.13 

(二)政府性基金预算拨款

(六)科学技术支出

(三)国有资本经营预算拨款

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

(九)卫生健康支出

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探工业信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)援助其他地区支出

(十八)自然资源海洋气象等支出

(十九)住房保障支出

(二十)粮油物资储备支出

(二十一)灾害防治及应急管理支出

(二十二)预备费

(二十三)其他支出

(二十四)转移性支出

(二十五)债务还本支出

(二十六)债务付息支出

(二十七)债务发行费用支出

二、年终结转结余

(一)一般公共预算结转结余

(二)政府性基金预算结转结余

(三)国有资本经营预算结转结余

收    入    总    计

1633.13 

支    出    总    计

1633.13 

 

 

部门(单位)公开表5

马鞍山市市委党校2021年一般公共预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

205

教育支出

1,633.13

1,633.13

1331

71.98

230.15

  20508

  进修及培训

1,633.13

1,633.13

1331

71.98

230.15

    2050802

    干部教育

1,633.13

1,633.13

1331

71.98

230.15

    合      计

1633.13 

1,633.13

1331

71.98

230.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表6马鞍山市市委党校2021年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1,256.30

1,256.30

  30101

  基本工资

362.38

362.38

  30102

  津贴补贴

434.48

434.48

  30103

  奖金

30.19

30.19

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

105.42

105.42

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

79.07

79.07

 

  30112

  其他社会保障缴费

13.40

13.40

 

  30113

  住房公积金

116.93

116.93

 

  30199

  其他工资福利支出

114.43

114.43

 

302

商品和服务支出

88.10

 

88.10

  30201

  办公费

11.49

 

11.49

  30205

  水费

5.7

 

5.7

  30206

  电费

22.7

 

22.7

  30207

  劳务费

9.78

 

9.78

  30213

  维修()

22.17

 

22.17

  30216

  培训费

7.91

 

7.91

  30228

  工会经费

7.91

 

7.91

  30229

  福利费

0.3

 

0.3

  30299

  其他商品和服务支出

0.14

 

0.14

303

对个人和家庭的补助

58.58

58.58

 

  30301

  离休费

29.58

29.58

 

  30302

  退休费

27.22

27.22

 

  30305

  生活补助

1.56

1.56

 

  30309

  奖励金

0.22

0.22

 

合  计

 1633.13

 1561.15

 71.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                部门(单位)公开表7

马鞍山市市委党校2021年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

2070701

   资助影片放映

……

          合      计

注:马鞍山市市委党校没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门(单位)公开表8

 

马鞍山市市委党校2021年国有资本经营预算支出表


 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


223

国有资本经营预算支出


22301

解决历史遗留问题及改革成本支出


2230101 

   厂办大集体改革支出





合计


注:马鞍山市市委党校没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。


 

 


                      部门(单位)公开表9

马鞍山市市委党校2021年项目支出表

                                                                                                                                单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

干部培训项目

808.34 

230.15 

578.19 

合  计

808.34 

230.15 

578.19 

 


       部门(单位)公开表10

马鞍山市市委党校2021年政府采购支出表

                                                                              单位:万元


单位名称/支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入














注:马鞍山市市委党校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   部门(单位)公开表11

马鞍山市市委党校2021年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元



项目名称

经济科目

项目性质    
 (一级目录)

类别
(二级目录)

拟实施政府购买服务内容(三级目录)

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入





注:马鞍山市市委党校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据。

 


第三部分 2021年部门(单位)预算情况说明

 

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则,马鞍山市市委党校所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。马鞍山市市委党校2021年收支总预算2211.32万元,,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:教育支出

二、关于2021年收入总表的说明

马鞍山市市委党校2021年收入预算2211.32万元,其中,本年收入2211.32万元,上年结转结余0万元。

(一)本年收入2211.32万元,主要包括:一般公共预算拨款收入1633.13万元,占73.85%,2020年预算减少175.49万元,下降9.7%,下降原因主要是一次性项目减少;财政专户管理非税收入 578.19万元,占26.15%,比2020年预算增加31.52万元,增长0.58%,增长原因主要是干部教育培训任务增加

三、关于2021年支出总表的说明

马鞍山市市委党校2021年支出预算2211.32万元,2020年预算增加143.97万元,下降0.06%,下降原因主要是一次性项目减少。其中,基本支出1402.98万元,占63.45%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出808.34万元,占26.55%,主要用于2021年干部培训计划四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

马鞍山市市委党校2021年财政拨款收支预算1633.13万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1633.13万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1633.13万元。支出按功能分类分为:教育支出1633.13万元,占100%

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

马鞍山市市委党校2021年一般公共预算拨款1633.13万元,比2020年预算拨款减少175.49万元,下降9.7%,主要原因:一次性项目减少

(二一般公共预算支出结构情况。

教育支出1633.13万元,占100%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. “教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)”2021年预算1633.13万元,比2020年预算减少175.5万元,下降9.7%,下降原因主要一次性项目减少。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

马鞍山市市委党校2021年一般公共预算基本支出1402.98万元,其中,人员经费1331万元,公用经费71.98万元。

(一)人员经费1331万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费71.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品服务支出、

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

马鞍山市市委党校2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

马鞍山市市委党校2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

马鞍山市市委党校2021年预算共安排项目支出808.34万元,比2020年预算增加(减少)142.88万元,增长(下降)15.02%,增长(下降)原因主要是一次性项目减少。主要包括:本年财政拨款安排 230.15万元(其中,一般公共预算拨款安排 230.15万元),财政专户管理资金安排578.19万元。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

马鞍山市市委党校2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

马鞍山市市委党校2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“干部培训经费”项目。

1)项目概述。2021年举办全市县处级干部进修班、中青年干部培训班、乡科级干部进修班、公务员初任班、公务员任职班、优秀选调生培训班、党内重要法规研讨班等近30个主体班次。其中:县处级干部进修班等5个班,学制2个月,培训人数240人,总学时14400天,安排集中食宿;公务员初任班等25个班,学制一个月及以下,培训人数1350人左右,总学时10000天,45%安排集中食宿。

2)立项依据。依据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》、《安徽省贯彻落实<中国共产党党校(行政学院)工作条例>重点任务分工方案》、《中共马鞍山市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》、《关于开展2019年度省辖市委党校、行政学院办学质量评估工作的通知》、《关于市委党校(行政学院)2020年春季学期主体班次学员选调工作的通知》、《马鞍山市直机关培训费管理办法》、2021年预算编制要求、省委党校及省内周边市级党校做法。

3)实施主体。马鞍山市市委党校。

4)起止时间。2018-2022年。

5)项目内容。12021年举办全市县处级干部进修班、中青年干部培训班、乡科级干部进修班、公务员初任班、公务员任职班、优秀选调生培训班、党内重要法规研讨班等近30个主体班次。其中:县处级干部进修班等5个班,学制2个月,培训人数240人,总学时14400天,安排集中食宿;公务员初任班等25个班,学制一个月及以下,培训人数1350人左右,总学时10000天,45%安排集中食宿; 22021年举办全市民主党派新成员培训班、市直机关党员发展对象班、市委组织部党建指导员培训班、市委组织部党建指导员培训班、继续教育专业知识培训班、继续教育公需知识培训班等班次;3、根据省委党校统一部署,自2000以来一直开展在职研究生学历教育,目前开设法学和经济学2个专业,在校生285人;4、举办全市性学术研讨会1-2次,推荐教研人员积极参加高层次学术研讨会。围绕全省党校(行政学院)系统重点课题《苏皖毗邻地区经济发展对策研究》以及市领导圈定的15个左右课题,组织教研人员赴马鞍山周边地市开展调研活动。着力助推科研、咨政成果服务教学,围绕教学内容设立教研咨一体化研究课题,把成果进课堂作为科研课题结项方式之一,推动高端研究成果孵化为教学精品课程,为干部教育培训服务。2021年全年推进科研、咨政成果转为教学专题6个左右;5、党校教室、图书馆、学员宿舍、办公室、等建筑面积44350平方米。2021年拟采取政府购买服务的方式,按照管理科学化和服务规范化的要求进行改革,提高办学保障管理水平、服务质量和保障能力;6、网络专线三条共900M带宽,实现网络校园全覆盖、学员宿舍及智慧党校基础应用平台的各项应用等;按照市等保办及上级部门有关要求,进行信息安全等级保护二级备案;6)年度预算安排。

7)绩效目标。习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的理论教育更加深入,课程比重不低于总课时的50%;全市广大干部“四个意识”不断增强,“四个自信”更加坚定,“四个服从”成普遍自觉,“五个纯粹”得到坚决落实,思想行动高度统一;突出主业主课,理论教育和党性教育比重不低于总课时的70%;所有主体班次都设置党性教育课程,1个月以上的班次安排学员进行党性分析,确保党性教育课程比重不低于总课时的20%;全市广大干部理想信念、党性观念、宗旨意识进一步强化,思想觉悟、政德修养、品行作风进一步提高,信仰之基、从政之基、廉政之基进一步牢固;坚持领导干部上讲台,领导干部讲课比重不低于总课时的20%;全市广大干部适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力明显增强;改进教学方式方法,运用研讨式、案例式、模拟式、体验式、辩论式等互动式教学方法的课程比重不低于总课时的30%,增强培训的吸引力、感染力。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表


项目名称

 

 

 


主管部门

市委党校

 

 

 

市委党校

项目申报人

市委党校


项目属性

固定项目

 

 

 

专项工作经费


项目内容概述

1、2021年举办全市县处级干部进修班、中青年干部培训班、乡科级干部进修班、公务员初任班、公务员任职班、优秀选调生培训班、党内重要法规研讨班等近30个主体班次。其中:县处级干部进修班等5个班,学制2个月,培训人数240人,总学时14400天,安排集中食宿;公务员初任班等25个班,学制一个月及以下,培训人数1350人左右,总学时10000天,45%安排集中食宿;

2、2021年举办全市民主党派新成员培训班、市直机关党员发展对象班、市委组织部党建指导员培训班、市委组织部党建指导员培训班、继续教育专业知识培训班、继续教育公需知识培训班等班次;

3、根据省委党校统一部署,自2000以来一直开展在职研究生学历教育,目前开设法学和经济学2个专业,在校生285人;

4、举办全市性学术研讨会1-2次,推荐教研人员积极参加高层次学术研讨会。围绕全省党校(行政学院)系统重点课题《苏皖毗邻地区经济发展对策研究》以及市领导圈定的15个左右课题,组织教研人员赴马鞍山周边地市开展调研活动。着力助推科研、咨政成果服务教学,围绕教学内容设立教研咨一体化研究课题,把成果进课堂作为科研课题结项方式之一,推动高端研究成果孵化为教学精品课程,为干部教育培训服务。2021年全年推进科研、咨政成果转为教学专题6个左右;

5、党校教室、图书馆、学员宿舍、办公室、等建筑面积44350平方米。2021年拟采取政府购买服务的方式,按照管理科学化和服务规范化的要求进行改革,提高办学保障管理水平、服务质量和保障能力;

6、网络专线三条共900M带宽,实现网络校园全覆盖、学员宿舍及智慧党校基础应用平台的各项应用等;按照市等保办及上级部门有关要求,进行信息安全等级保护二级备案;


立项依据及必要性

项目实施可行性

项目分年度资金需求

依据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》、《安徽省贯彻落实<中国共产党党校(行政学院)工作条例>重点任务分工方案》、《中共马鞍山市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》、《关于开展2019年度省辖市委党校、行政学院办学质量评估工作的通知》、《关于市委党校(行政学院)2020年春季学期主体班次学员选调工作的通知》、《马鞍山市直机关培训费管理办法》、2021年预算编制要求、省委党校及省内周边市级党校做法。

 年度资金总额:


项目为长期固定项目,是党校工作所需经费,根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》、《安徽省贯彻落实<中国共产党党校(行政学院)工作条例>重点任务分工方案》等文件精神,列入同级财政预算。

   其中:财政拨款


 总需求

今年

明年

后年


 

项目年度资金
测算明细情况

2428.34

808.34

810

810

1、主体班培训费按培训人数×培训时间×每人每天综合定额测算。按安排食宿的每人每天综合定额160元,不安排食宿的培训每人每天综合定额60元,测算金额200.15万元;外请知名学者、专家25人次、课酬6000元/人/次,外请教授30人次、课酬3000元/人/次,外请地厅级领导干部10人次、课酬1000元/人/次,外请县处级领导干部100人次、课酬500元/人,测算金额30万元;常态化疫情防控物资保障经费4.85万元;合计培训经费235万元。一般公共预算拨款安排230.15,专户管理非税收入安排4.85万元;

2、课题研究成果奖励12万元,科研成果奖励12万元,咨政成果奖励8万元;刊物印刷费2.5万元,刊物稿酬2万元,刊物邮寄费0.5万元,理论宣传信息费3万元;学术交流经费3万元;调研活动经费5万元;教师教研能力提升培训费7.68万元;计划引进博士研究生招聘面试等经费3万元;开展本市党校(行政学院)系统教师系列中、初级专业技术资格评审工作经费3万元。合计61.68万元。专户管理非税收入安排;

3、按2021年预算编制文件每平方米每月3.5元,建筑面积44350平方米,测算金额186.27万元。专户管理非税收入安排;

4、纸质图书采购3000册左右,按单册均价70元计,约需21万元;订阅期刊180种、报纸30种,约需6.8万元;《国研网》党政版、《龙源电子期刊》《中国知网》全文(部分期刊)数据库,一年约需5万元;合计32.8万元。专户管理非税收入安排;

5、上缴省党校研究生学费82.8万元(40%);返还部分经信局继续教育培训费7.5万元;外聘教师课酬、监考、论文指导等劳务费50.74万元;教材及杂费、委托培训班伙食费、委托培训班住宿费、异地培训等培训费151.55万元,合计292.59万元。专户管理非税收入安排;

 目标1
 目标2
 ……


项目上年度预算执行情况及成效

项目资金                  (万元)







2020年预算801.22万元

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准


中期资金总额:

其中:一般公共预算资金

政府性基金

财政专户管理资金

其他资金

中期目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的理论教育更加深入, 课程比重不低于总课时的50%: 全市广大干部“四个意识”不断增强,“四个自信”更加坚定,四个服从”成普遍自觉,、“五个纯粹”得到坚决落实,思想行动高度统一:突出主业主课,理论教育和党性教育比重|不低于总课时的70%;所有主体班次都设置党性教育课程,1个月以上的班次安排学员进行党性分析,确保党性教育课程比重不低于总课时的20%; 全市广大干部理想信念、党性观念、宗旨意识进一步强化,思想觉悟、政德修养、品行作风进一步提高,信仰之基、从政之基、廉政之基进一步牢固;坚持领导干部上讲台,领导干部讲课比重不低于总课时的20%;全市广大干部适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力明显增强;改进教学方式方法,运用研讨式、案例式、模拟式、体验式、辩论式等互动式教学方法的课程比重不低于总课时的30%,增强培训的吸引力感染力。

一级
指标

投        入      指      标

3,600.00

2,400.00

年度资金总额:

808.34

数量

指标

 指标1


其中:一般公共预算资金

230.15

 ……


1,200.00

政府性基金

质量

指标

 指标1


财政专户管理资金

578.19

 ……


年度目标

其他资金

时效

指标

 指标1


 ……

 ……


1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的理论教育更加深入,课程比重不低于总课时的50%;全市广大干部“四个意识” 不断增强,“四个自信” 更加坚定,“四个服从”成普遍自觉,“五个纯粹”得到坚决落实,思想行动高度统一:突出主业主课,理论教育和党性教育比重不低于总课时的70%:所|有主体班次都设置党性教育课程,1个月以上的班次安排学员进行党性分析,确保党性教育课程比重不低于总课时的20%:全市广大干部理想信念、党性观念、宗旨意识进一步强化,思想觉悟、政德修养、品行作风进一步提高,信仰之基、从政之基、廉政之基进一步牢固; 坚持领导干部上讲台,领导干部讲课比重不低于总课时的20%;全市广大干部适应新时代、实现新目标|、落实新部署的能力明显增强;改进教学方式方法,运用研讨|式、案例式、模拟式、体验式、辩论式等互动式教学方法的课|程比重不低于总课时的30%,增强培训的吸引力、感染力;
2、2021年计划内培训干部2000人培训总学时1.5万田,各类对外培训班次拟培训人数18470人左右,安徽省委在职研究生计划招生100人,毕业87人。3、力争培育省级精品课1门、市级精品课3门:每个教研室至少打造1门“用学术讲政治”的高质量、高水准样板课:全年公开发表学术论文25篇左右,其中B类以上刊物论文3篇左右:全年完成校级课题30项左右、市级及以上课题5项左右、横向课题5项左右。上报咨政研究报告15篇左右,力争10篇左右咨政报告获市级及以上领导肯定性批示:全年出版《江东论坛》4期、 《决策参考》15期左右:全年在《马鞍山日报》出版理论专版6期,刊登理论文章24篇:举办全市性学术研讨会1-2次,推荐教研人员积极参加高层次学术研讨会(参会人员会后实报实销):围绕全国信访系统内部理论研究课题《坚持和发展新时代“枫桥经验”研究》、全省党校(行政学院)系统重点课题<苏皖毗邻地区经济发展对策研究》以及15个左右的市领导定课题,组织教研人员赴马鞍山周边地市开展调研活动:全年推进科研、咨政成果转为教学专题6个左右。

二级指标

 指标1

成本

指标

二级指标

 指标1


三级指标

指标值

绩效标准

三级指标

指标值

绩效标准


资金管理指标

资金管理指标

资金拨付率

100%

行业标准








经济效益指标

资产管理指标

经济效

益指标

资产管理指标



社会效益指标

项目管理指标

社会效

益指标

项目管理指标



生态效益指标

数量指标

生态效益指标

数量指标


2021年举办全市县处级干部进修班、中青年干部培训班、乡科级干部进修班、公务员初任班、公务员任职班、优秀选调生培训班、党内重要法规研讨班等近30个主体班次

举办次数

不少于30次

举办全市县处级干部进修班、中青年干部培训班、乡科级干部进修班、公务员初任班、公务员任职班、优秀选调生培训班、、党内重要法规研讨班等举办次数

不少于30次

计划标准


可持续影响
指标

质量指标

可持续

影响

指标

质量指标

采购各类图书、期刊、报纸、《国研网》党政版、《龙源电子期刊》《中国知网》全文(部分期刊)数据库,满足党校学员学习需要

纸质图书采购3000册、订阅期刊180种、报纸30种、

计划标准


以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的理论教育更加深入,课程

课程比重

不低于70%

以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的理论教育更加深入,课程

课程比重

不低于70%


……

……

开展课题研究、科研成果、咨政成果等各项课题研究;印制专业刊物;开展学术交流、调研活动、教师教研能力提升培训等一系列活动;开展本市党校(行政学院)系统教师系列中、初级专业技术资格评

各项活动顺利开展

计划标准


满意度指标

时效指标

时效指标