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华体会体育马鞍山市市委党校2019年部门预算

作者: 文章来源: 阅读次数:7,409次 更新时间:2019-2-16

 

 

马鞍山市市委党校2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

20192

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.马鞍山市市委党校2019年财政拨款收支总表

2.马鞍山市市委党校2019年一般公共预算支出表

3.马鞍山市市委党校2019年一般公共预算基本支出表

4.马鞍山市市委党校2019年政府性基金预算支出表

5.马鞍山市市委党校2019年国有资本经营预算支出表

6.马鞍山市市委党校2019年收支总表

7.马鞍山市市委党校2019年收入总表

8.马鞍山市市委党校2019年支出总表

9.马鞍山市市委党校2019年政府采购支出表

10.马鞍山市市委党校2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训县处级领导干部、中青年干部、党员高级知识分子、理论宣传骨干等。

(二)运用马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署,对重大现实问题开展专题研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府科学决策服务。

(三)配合组织人事部门,做好学员在党校学习期间表现的考核工作。并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

(四)负责指导县委党校工作。完成市委和省委党校交办的其他工作。

(五)根据相关单位年度培训计划负责组织实施全市转业军官、公务员和专业技术人员等的培训工作。

(六)负责组织实施全市各民主党派组织支部负责人以上人员、无党派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及党外后备干部的培训工作。

(七)围绕“开放、远程、终身”六字方针,以现代信息技术为支撑,面向全市社会成员开展学历继续教育与非学历继续教育,适应社会经济发展和人的全面发展需要,促进马鞍山终身教育体系建设,促进全民学习、终身学习的学习型社会形成。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,马鞍山市市委党校2019年度部门预算包括本级预算和下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

马鞍山市市委党校

公益一类事业单位

2

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

1.深入学习宣传和全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神;

2.坚持党校姓党,把握正确的办学方向;

3.坚持质量立校,提高教育教学质量;

4.坚持科研兴校,提升科研咨政水平;

5.坚持人才强校,加强师资队伍建设;

6.坚持从严治校,提升内部管理水平;

7.加强业务指导,提升全市党校整体办学水平;

8.全面从严治党,打造风清气正的“红色学府”。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                                                                                    部门公开表1

马鞍山市市委党校2019年财政拨款收支总表

部门:马鞍山市委党校                                                                               单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1,737.34

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

1,737.34

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

1,270.74

1,270.74

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

218.59

218.59

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

99.01

99.01

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

149.00

149.00

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

3021.92 

本年支出小计

1,737.34

1,737.34

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3021.92 

支出总计

1,737.34

1,737.34

 

 

 

部门公开表2

马鞍山市市委党校2019年一般公共预算支出表

部门:马鞍山市委党校

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

1,737.34

1,682.34

55.00

205

教育支出

1,270.74

1,215.74

55.00

  20508

  进修及培训

1,270.74

1,215.74

55.00

    2050802

    干部教育

1,270.74

1,215.74

55.00

208

社会保障和就业支出

218.59

218.59

 

  20805

  行政事业单位离退休

218.59

218.59

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

34.91

34.91

 

    2080502

    事业单位离退休

18.67

18.67

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

165.01

165.01

 

210

卫生健康支出

99.01

99.01

 

  21011

  行政事业单位医疗

99.01

99.01

 

    2101101

    行政单位医疗

25.38

25.38

 

    2101102

    事业单位医疗

73.63

73.63

 

221

住房保障支出

149.00

149.00

 

  22102

  住房改革支出

149.00

149.00

 

    2210201

    住房公积金

149.00

149.00

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

马鞍山市委党校2019年一般公共预算基本支出表

部门:马鞍山市委党校

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

1,682.34

301

工资福利支出

1,496.27

  30101

  基本工资

437.25

  30102

  津贴补贴

522.89

  30103

  奖金

36.43

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

165.01

  30110

  职工基本医疗保险缴费

99.01

  30112

  其他社会保障缴费

9.85

  30113

  住房公积金

149.00

  30199

  其他工资福利支出

76.83

302

商品和服务支出

130.86

  30201

  办公费

1.19

  30205

  水费

8.63

  30206

  电费

37.45

  30207

  邮电费

3.72

  30211

  差旅费

10.00

  30213

  维修()

44.00

  30216

  培训费

12.37

  30228

  工会经费

9.90

  30229

  福利费

0.41

  30299

  其他商品和服务支出

3.19

303

对个人和家庭的补助

55.21

  30301

  离休费

29.00

  30302

  退休费

24.58

  30305

  生活补助

1.31

  30309

  奖励金

0.32

合计

 

 

 

 

部门公开表4

 

马鞍山市委党校2019年政府性基金预算支出表

部门:马鞍山市委党校

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

2070701

   资助影片放映

 

 

 

2070701

资助影院建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注说明:“马鞍山市市委党校没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

马鞍山市委党校2019年国有资本经营预算支出表

部门:马鞍山市委党校

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注说明:“马鞍山市市委党校没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

马鞍山市委党校2019年收支总表

部门:马鞍山市委党校

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,737.34

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

1,284.58

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

2,555.32

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

218.59

 

 

九、卫生健康支出

99.01

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

149.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

3,021.92

本年支出小计

3,021.92

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

3,021.92

支出总计

3,021.92

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

马鞍山市委党校2019年收入预算总表

部门:马鞍山市委党校                                                         单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

3,021.92

 

1,737.34

 

 

1,284.58

 

205

教育支出

2,555.32

 

1,270.74

 

 

1,284.58

 

  20508

  进修及培训

2,555.32

 

1,270.74

 

 

1,284.58

 

    050802

  干部教育

2,555.32

 

1,270.74

 

 

1,284.58

 

208

社会保障和就业支出

218.59

 

218.59

 

 

 

 

  20805

行政事业单位离退休

218.59

 

218.59

 

 

 

 

   2080501

归口管理的行政单位离退休

34.91

 

34.91

 

 

 

 

   2080502

    事业单位离退休

18.67

 

18.67

 

 

 

 

   2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

165.01

 

165.01

 

 

 

 

210

卫生健康支出

99.01

 

99.01

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

99.01

 

99.01

 

 

 

 

   2101101

    行政单位医疗

25.38

 

25.38

 

 

 

 

   2101102

    事业单位医疗

73.63

 

73.63

 

 

 

 

221

住房保障支出

149.00

 

149.00

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

149.00

 

149.00

 

 

 

 

   2210201

    住房公积金

149.00

 

149.00

 

 

 

 

合计

合计

3,021.92

 

1,737.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

马鞍山市委党校2019年支出预算总表

部门:马鞍山市委党校

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

3,021.92

1,912.14

1,109.78

205

教育支出

2,555.32

1,445.54

1,109.78

  20508

  进修及培训

2,555.32

1,445.54

1,109.78

    2050802

    干部教育

2,555.32

1,445.54

1,109.78

208

社会保障和就业支出

218.59

218.59

 

  20805

  行政事业单位离退休

218.59

218.59

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

34.91

34.91

 

    2080502

    事业单位离退休

18.67

18.67

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

165.01

165.01

 

210

卫生健康支出

99.01

99.01

 

  21011

  行政事业单位医疗

99.01

99.01

 

    2101101

    行政单位医疗

25.38

25.38

 

    2101102

    事业单位医疗

73.63

73.63

 

221

住房保障支出

149.00

149.00

 

  22102

  住房改革支出

149.00

149.00

 

    2210201

    住房公积金

149.00

149.00

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

马鞍山市委党校2019年部门政府采购支出表

 

部门:马鞍山市委党校

 

 

 

 

单位:万元

 

支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

合计

33.65

 

 

33.65

 

 

马鞍山市普通话测试站设备更新

7.95

 

 

7.95

 

 

  计算机

7.15

 

 

7.15

 

 

  摄影、摄像器材

0.80

 

 

0.80

 

 

“基层示范电大”专项经费

25.70

 

 

25.70

 

 

  打印机

1.20

 

 

1.20

 

 

  空气调节设备(包除湿设备)

2.50

 

 

2.50

 

 

  计算机

22.00

 

 

22.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

马鞍山市委党校2019年部门政府购买服务支表

 

部门:马鞍山市委党校

 

 

                单位:万元

 

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(备注:马鞍山市委党校2019年无部门政府购买服务支出。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

马鞍山市市委党校2019年财政拨款收支预算1737.34万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1737.34万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1737.34万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:教育支出1270.74万元,占73.15%;社会保障和就业支出218.59万元,占12.58%;医疗卫生与计划生育支出99.01万元占5.7%;住房保障支出149万元,8.57%

 

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

马鞍山市市委党校2019年一般公共预算拨款1737.34万元,比2018年预算拨款增加12.89万元,增长0.7%,主要原因:一是人员增加;二是人员工资增长。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1270.74万元,占73.15%;社会保障和就业支出218.59万元,占12.58%;医疗卫生与计划生育支出99.01万元占5.7%;住房保障支出149万元,占8.57%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项) 2019年预算1270.74元,比2018年预算减少24.69万元,下降1.9%,下降原因主要是人员定额等经费压缩。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业医疗支出(项) 2019年预算99.01万元,比2018年预算减少2.56万元,下降2.5%,下降原因主要是人员及组成变动。

3.“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)”2019年预算218.59万元,比2018年预算减少4.14万元,下降1.86%,下降原因主要是人员及组成变动。

4.“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2019年预算149万元,比2018年预算增加44.26万元,增长42.25%,增长原因主要是人员及组成变动。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市市委党校2019年一般公共预算基本支出1912.14万元,其中:

工资福利支出1726.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出130.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助55.21万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

马鞍山市市委党校2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

马鞍山市市委党校2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,马鞍山市市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市市委党校2019年收支总预算3021.92万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

 

七、关于2019年收入预算情况说明

马鞍山市市委党校2019年收入预算3021.92万元,其中:一般公共预算拨款收入1737.34万元,占57.49%,比2018年预算减少104.51万元,下降3.3%,下降原因主要是财政专户管理非税收入1284.58万元,占42.51%,比2018年预算减少117.4万元,下降8.4%,下降原因主要是学历教育办学规模降低。

八、关于2019年支出预算情况说明

马鞍山市市委党校2019年支出预算3021.92万元,比2018年预算减少104.51万元,下降3.3%,下降原因主要是经费压缩,学历教育规模降低。其中,基本支出1912.14万元,占63.28%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1109.78万元,占36.72%,主要用于完成学历教育及干部培训。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“党群团活动经费项目。

1)项目概述。党建、团、工会全年活动经费保障(含非在编人员及离退休人员)

2)立项依据。市委党校省市年度考核目标任务。

3)起止时间。201911日至20191231

4)项目内容。社区和村结对共建;重大节点活动;义务宣讲队建设;含离退及聘用人员困难、重病慰问、节假日慰问等。

5)年度预算安排。主要用于社区和村结对共建8万;重大节点活动经5万元;义务宣讲队建设4万元;含离退及聘用人员 困难、重病慰问、节假日慰问13万元等。非税收入安排。

6)绩效目标和指标。机关党建争创一流

2.“物业管理费”项目。