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马鞍山市市委党校2020年部门预算

作者: 文章来源: 阅读次数:7,672次 更新时间:2020-2-3

 

 

 

 

马鞍山市市委党校2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

20202

 

 

 


目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.马鞍山市市委党校2020年财政拨款收支总表

2.马鞍山市市委党校2020年一般公共预算支出表

3.马鞍山市市委党校2020年一般公共预算基本支出表

4.马鞍山市市委党校2020年政府性基金预算支出表

5.马鞍山市市委党校2020年国有资本经营预算支出表

6.马鞍山市市委党校2020年收支总表

7.马鞍山市市委党校2020年收入总表

8.马鞍山市市委党校2020年支出总表

9.马鞍山市市委党校2020年政府采购支出表

10.马鞍山市市委党校2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训县处级领导干部、中青年干部、党员高级知识分子、理论宣传骨干等。

(二)运用马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署,对重大现实问题开展专题研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府科学决策服务。

(三)配合组织人事部门,做好学员在党校学习期间表现的考核工作。并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

(四)负责指导县委党校工作。完成市委和省委党校交办的其他工作。

(五)根据相关单位年度培训计划负责组织实施全市转业军官、公务员和专业技术人员等的培训工作。

(六)负责组织实施全市各民主党派组织支部负责人以上人员、无党派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及党外后备干部的培训工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,马鞍山市市委党校2020年度部门预算包括本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

 

 

 

序号

单位名称

单位性质

1

马鞍山市市委党校

公益一类事业单位

 

 

 

 

三、2020年度主要工作任务

(一)深入学习宣传和全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神;

(二)坚持党校姓党,把握正确的办学方向;

(三)坚持质量立校,提高教育教学质量;

(四)坚持科研兴校,提升科研咨政水平;

(五)坚持人才强校,加强师资队伍建设;

(六)坚持从严治校,提升内部管理水平;

(七)加强业务指导,提升全市党校整体办学水平;

(八)全面从严治党,打造风清气正的“红色学府”。

 

 


第二部分 2020年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

马鞍山市市委党校2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1,808.62 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

1,808.62 

1,808.62 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

1080.62 

本年支出小计

1,808.62

1,808.62

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,808.62 

支出总计

1,808.62

1,808.62 

 

 

 

部门公开表2

 

马鞍山市市委党校2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

1,808.62

1,404.07

404.55

 20508

  进修及培训

1,808.62

1,404.07

404.55

 2050802

    干部教育

1,808.62

1,404.07

404.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,808.62

1,404.07

404.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

马鞍山市市委党校2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

1,257.90

  30101

  基本工资

367.36

  30102

  津贴补贴

436.96

  30103

  奖金

30.62

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

107.36

  30110

  职工基本医疗保险缴费

80.52

  30112

  其他社会保障缴费

4.71

  30113

  住房公积金

119.64

  30199

  其他工资福利支出

110.73

302

商品和服务支出

89.56

  30201

  办公费

28.00

  30205

  水费

4.00

  30206

  电费

26.00

  30207

  邮电费

4.50

  30211

  差旅费

4.50

  30213

  维修()

6.00

  30216

  培训费

8.05

  30228

  工会经费

8.05

  30229

  福利费

0.31

  30299

  其他商品和服务支出

0.15

303

对个人和家庭的补助

56.61

  30301

  离休费

29.11

  30302

  退休费

25.96

  30305

  生活补助

1.31

  30309

  奖励金

0.23

合计

 1,404.07

 

 

部门公开表4

 

马鞍山市市委党校2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

 

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:马鞍山市市委党校没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表5

马鞍山市市委党校2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:马鞍山市市委党校没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

    部门公开表6

马鞍山市市委党校2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,808.62

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

546.67

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

2,355.29

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

2,355.29

本年支出小计

2,355.29

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

2,355.29

支出总计

2,355.29 


马鞍山市市委党校2020年收入总表

 单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

205

教育支出

2,355.29

 

1,808.62

 

 

546.67

 

  20508

  进修及培训

2,355.29

 

1,808.62

 

 

546.67

 

   2050802

    干部教育

2,355.29

 

1,808.62

 

 

546.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

2,355.29

 

1,808.62

 

 

546.67

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

马鞍山市市委党校2020年支出总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

2,355.29

1,404.07

951.22

  20508

  进修及培训

2,355.29

1,404.07

951.22

    2050802

    干部教育

2,355.29

1,404.07

951.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2,355.29

1,404.07

951.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      部门公开表9

 

马鞍山市市委党校2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/政府采购项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

24.40

24.40

 

 

 

设备购置

24.40

24.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

马鞍山市市委党校2020年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

政府购买服务内容

购买方式

购买时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

物业管理费

 

 

44.40

44.40

 

 

 

  物业管理

招标

 

44.40

44.40

 

 

 

办公楼物业管理费

 

 

25.10

25.10

 

 

 

  物业管理

政府采购

 

25.10

25.10

 

 

 

社会组织管理经费

 

 

15.00

15.00

 

 

 

  审计服务

分散

2020

15.00

15.00

 

 

 

政府购买服务

 

 

 

14.00

 

 

 

  

 

 

 

14.00

 

 

 

新开办企业公章刻制费

 

 

20.00

20.00

 

 

 

  其他服务

分散采购

 

20.00

20.00

 

 

 

数字化城管平台升级项目质保金

 

 

29.00

29.00

 

 

 

  

政府采购

 

29.00

29.00

 

 

 

物业管理费

 

 

39.00

39.00

 

 

 

  

集中采购

 

39.00

39.00

 

 

 

合计

 

 

172.50

186.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

马鞍山市市委党校2020年财政拨款收支预算1808.62万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1808.62万元按资金年度分为:当年财政拨款收入1808.62万元收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为:教育支出1808.62万元

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

马鞍山市市委党校2020年一般公共预算拨款1808.62万元,比2019年预算拨款增加71.28万元,增长4.1%,主要原因:2020年干部教育培训任务增长,财政保障力度加大

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1808.62万元,占100%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)”2020年预算1808.62万元,比2019年预算增加537.88万元,增长42.32%,增长原因主要具体使用类款项调整,二是干部教育培训任务增长。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市市委党校2020年一般公共预算基本支出1404.07万元,其中:工资福利支出1257.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出89.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助56.61万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

马鞍山市市委党校2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

马鞍山市市委党校2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,马鞍山市市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市市委党校2020年收支总预算2355.29万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:教育支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

马鞍山市市委党校2020年收入预算2355.29元,其中:一般公共预算拨款收入1808.62万元,占76.78%,比2019年预算减少666.63万元,下降22.05%,原因主要是财政专户管理非税收入减少;财政专户管理非税收入546.67万元,占23.22%,比2019年预算减少737.91万元,下降57.44%,下降原因主要是马鞍山网络大学从市委党校剥离,开放教育等职能划转

八、关于2020年支出预算情况说明

马鞍山市市委党校2020年支出预算2355.29万元,比2019年预算减少666.63万元,下降76.78%,下降原因主要是马鞍山网络大学从市委党校剥离,开放教育等职能划转。其中,基本支出1404.07万元,占59.61%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出951.22万元,占40.39%,主要用于完成2020年干部培训计划

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

马鞍山市市委党校2020年机关运行经费财政拨款预算84.8万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

)政府采购情况。

马鞍山市市委党校2020年各单位政府采购预算总额24.4万元。其中:政府采购货物预算24.4元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,马鞍山市市委党校共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

)绩效目标设置情况。

2020年,马鞍山市市委党校3个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款404.55万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

 


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

 


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